| Número do Empenho | 411006 |
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| Data de emissão | 11/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 8.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 8.100,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***836203** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO (SIA) PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MARCO 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | A O S SOFTWARE LTDA ME |
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| CPF/CNPJ | ***689800001** |
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| Endereço | QUADRA 3, Nº 7- CASA 07, 0, ITARARE, 64077020 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMIN FINANCEIRA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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