Mês | Fevereiro |
Empenho | 229003 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE ENDEMIAS, QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***254363** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGTO VANDERLAN FRANCISCO ALVES |
CPF/CNPJ | ***922873** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64695000 |
Cidade | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE ENDEMIAS, QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
600,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
600,00 |
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