| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229003 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUT.DE ENCARGOS DA ADM. GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 800,00 |
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| Valor Pago | R$ 800,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES DE SEGURANCA NO TRABALHO E TRANSMISSAO DE INFORMACAO NA PLATAFORMA E-SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***836203** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | M M DE FRANCA ACESSORIAS |
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| CPF/CNPJ | ***016440001** |
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| Endereço | R TUPY GUARANY, 76, CENTRO, CEP:64435000 |
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| Cidade | SAO GONCALO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES DE SEGURANCA NO TRABALHO E TRANSMISSAO DE INFORMACAO NA PLATAFORMA E-SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
800,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
800,00 |
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