| Número do Empenho | 702003 |
|---|
| Data de emissão | 02/07/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 400,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***375583** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA, QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | SUELI CRISTINA DE SOUSA PAIVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***395833** |
|---|
| Endereço | RUA ACELINO FRANCISCO DE SOUSA, 0, CENTRO, |
|---|
| Cidade | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUT.DO FUNDO MUN.EDUCACAO-FME |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
