| Número do Empenho | 130009 |
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| Data de emissão | 30/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 170.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 170.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 170.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***836203** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ROCO DO SISTEMA VIARIO, CAPINA DAS RUAS, PODA DE ARVORES E REPAROS EM CERCAS DE ARAME NOS ACUDES DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***870080001** |
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| Endereço | AV 07 DE SETEMBRO, 0, 638, 00000000 |
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| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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