| Número do Empenho | 129025 |
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| Data de emissão | 29/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
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| Valor Pago | R$ 400,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***836203** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO FERREIRA |
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| CPF/CNPJ | ***065083** |
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| Endereço | RUA AFONSO JOSE MODESTO, 0, CENTRO, 64695000 |
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| Cidade | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DE ENCARGOS DA ADM. GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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