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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
4438
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
827018
27/08/2026
***924963**
JANE CARLA ALVES DA COSTA
Ordinário
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
Detalhe
827019
27/08/2026
***010013**
CLARISSE DE SOUSA ARAUJO OLIVEIRA
Ordinário
1.621,00
1.621,00
1.621,00
0,00
Detalhe
827020
27/08/2026
***730423**
ALANE ANDRESSA DE SOUSA
Ordinário
1.621,00
1.621,00
1.621,00
0,00
Detalhe
827021
27/08/2026
***721960001**
TOPLINK TELECOM E SERVICOS LTDA
Ordinário
7.750,00
7.750,00
7.750,00
0,00
Detalhe
827022
27/08/2026
***324643**
ANTONIA MARIA DA SILVA
Ordinário
1.621,00
1.621,00
1.621,00
0,00
Detalhe
827023
27/08/2026
***309163**
CRISTOVAO MANOEL DE SOUSA
Ordinário
1.621,00
1.621,00
1.621,00
0,00
Detalhe
827024
27/08/2026
***587074**
MARIA LUIZA ALENCAR
Ordinário
1.621,00
1.621,00
1.621,00
0,00
Detalhe
827025
27/08/2026
***005443**
MANOEL DE SOUSA RIBEIRO
Ordinário
1.821,00
1.821,00
1.821,00
0,00
Detalhe
827001
27/08/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
2.822,97
2.822,97
2.822,97
0,00
Detalhe
827002
27/08/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
7.411,40
7.411,40
7.411,40
0,00
Detalhe
Totais:
29.910,37
29.910,37
29.910,37
0,00
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