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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
4438
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
129010
29/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
11.368,76
11.368,76
11.368,76
0,00
Detalhe
129009
29/01/2026
***450033**
MARIA APARECIDA COELHO DE MOURA
Ordinário
894,74
894,74
894,74
0,00
Detalhe
129008
29/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
5.500,00
5.500,00
5.500,00
0,00
Detalhe
129007
29/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
12.708,70
12.708,70
12.708,70
0,00
Detalhe
129006
29/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
Detalhe
129005
29/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
17.272,70
17.272,70
17.272,70
0,00
Detalhe
129004
29/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
12.922,80
12.922,80
12.922,80
0,00
Detalhe
129003
29/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
18.900,00
18.900,00
18.900,00
0,00
Detalhe
129001
29/01/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
34.418,49
34.418,49
34.418,49
0,00
Detalhe
129009
29/01/2026
***721960001**
TOPLINK TELECOM E SERVICOS LTDA
Ordinário
7.750,00
7.750,00
7.750,00
0,00
Detalhe
Totais:
124.736,19
124.736,19
124.736,19
0,00
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